今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩
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东乡县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
发布时间:2020-06-08     来源:祁俊华      浏览次数:188

东乡族自治县2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告

                      

 

——202063日在东乡族自治县第十八

人民代表大会第次会议上

 

东乡族自治县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告东乡族自治县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案),请予审议,并请各位代表委员和列席人员提出意见。

 

2019年财政预算执行情况

 

2019年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,全各级部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话和重要指示精神、参加甘肃代表团审议时的重要讲话精神全面落实县委十四届六次、七次、八次全会各项决策部署,严格按照县人大决议要求,紧紧围绕全县中心工作,贯彻实施更加积极的财政政策,深化推进财税改革,开源节流,主动作为,全力保障支持脱贫攻坚和经济社会发展,全县预算执行情况总体较好,财政收入预期目标圆满完成,重点支出得到了较好保障。

一、预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1.收入预算执行情况一般公共预算收入完成9465万占预算9347万元101.26%,同口径增长8.3%,其中:税收收入6135万元,占一般公共预算收入的64.82%,同口径增长34.45%;非税收入3330万元,占一般公共预算收入的35.18%,下降20.2%。

2.支出预算执行情况。年初一般公共预算支出29.35亿元,在预算执行中加上新增一般债券资金1000万元及各类专项资金14.06亿元后,到年底全县支出预算变动为43.51亿元。全县一般公共预算支出完成43.3亿元,占变动预算的99.51%,下降6.04%。

)政府性基金收支情况

政府性基金总收入3.14亿元,其中:当年收入2149万元,上级补助收入9596万元,债券转贷收入1.67亿元,上年结余2949万元。政府性基金支出2.65亿元,上解支出12万元,年终结余4924万元。

)社会保险基金收支情况

社会保险基金总收入7.19亿元,其中:当年收入6.05亿元,上年结余1.14亿元社会保险基金支出4.04亿元,年末滚存结余3.15亿元。

地方政府债务情况

2019年省财政厅核定政府债务限额20.02亿元(一般债务限额16.28亿元,专项债务限额3.74亿元)。截至12月底,全县政府债务余额19.16亿元(一般债务余额15.59亿元,专项债务余额3.57亿元)。政府债务余额均未超出批准的债务限额。

以上是预算执行情况的快报数据,待2019年财政决算批复后,部分数据还会有所变化,届时再按程序向县人大常委会报告。

二、重点工作完成情况

一年来以全力保障支持脱贫攻坚需求和不断促进经济社会发展为核心,积极落实各项财税政策,有效规范预算执行管理,切实提升财政保障能力水平,各项工作取得了新的成效。

(一)狠抓收支管理,全面完成预期目标。受营业税改增值税、个人所得税起征点增加、减税降费政策力度进一步加大等宏观调控政策影响,经济运行压力持续加大面对财政收支矛盾突出的情况和复杂严峻的财税形势,县上切实强化收入征管,狠抓预算执行管理,全县一般公共预算收入完成9465万元,实现年初预算9347万元的101.26%,比上年同期增加729万元,增长8.3%财政收入总体增速平稳,全面兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。优化支出结构,从严控制和压减一般性支出,公共安全、教育卫生、社会保障、农林水、交通运输、住房安全等支出增长明显提高,财政对民生领域的投入明显加大,全力保障了以脱贫攻坚为主的各项重点工作落实落地;多方筹措资金,落实干部职工待遇,全县干部职工2018年业绩考核奖按照人均1.5万元的标准发放,取暖费按照2018年标准的两倍发放,有效调动了干部职工的工作热情和积极性。

(二)抢抓政策机遇,积极争取省州支持。狠抓中央“三区三州”等扶持政策向深度贫困地区倾斜等政策机遇,依托各级各界帮扶支持,紧盯政策导向,认真研究谋划,积极主动作为,全力汇报衔接全年共争取中央及省州各类可用财力13.29亿元,比上年同期增加0.39亿元,增长2.96%。争取各类专项资金26.69亿元,其中,统筹整合使用财政涉农资金9.89亿元。争取地方政府债券资金4.47亿元,其中,新增一般债券2.8亿元主要用于易地扶贫搬迁、中部农村饮水安全巩固提升、“三区三州”村级活动场所、村组道路、龙泉抗旱应急、折红二级公路等重大项目;新增专项债券1.67亿主要用于棚户区改造和唐汪污水处理厂建设项目,有力保障了支撑全县经济社会发展的重大项目支出,着力改善了基础设施条件,促进了各项事业快速健康发展。

(三)发挥财政职能,全力保障脱贫攻坚。对照年度目标任务,全力保障脱贫攻坚资金需求。2019年全县共投入财政专项扶贫资金8.2亿元(中央6.16亿元、省级1.8亿元、州级150万元、县级2300万元),实际支出7.86亿元,拨付率95.9%。切实加大涉农资金整合力度,共整合资金9.89亿拨付使用9.34亿元,拨付率94.37%,重点用于安全饮水、光伏扶贫、脱贫户以奖代补扶持、牛羊达标提升、危房改造、道路硬化等项目,有效保障了脱贫攻坚目标任务及“3+1+1”冲刺清零行动的推进实施进一步放大金融对脱贫攻坚的推动作用,多措并举,全面推进精准扶贫专项贷款回收续贷,累计发放精准扶贫专项贷款8.2亿元,续贷14990户、6.57亿元;累计回收到期逾期2.18亿元;对死亡、大病、残疾等无能力还款对象启动风险补偿机制,共代偿131户、620.7万元,实现了精准扶贫专项贷款逾期资金清零,充分发挥了金融支农惠农作用

(四)加大重点投入,着力保障民生改善。保障民生政策落实和重点项目支出为重点,不断加大资金投入力度2019年,全县各类民生类支出完成37.14亿元,占一般公共预算支出的85.78%教育方面支出5.29亿元,巩固城乡义务教育经费保障机制,改善义务教育办学条件,支持消除大班额和建设乡村寄宿制学校、乡村小规模学校,继续实施深度贫困村中小学教师周转宿舍建设和农村边远地区中小学温暖工程,有效保障了教育事业健康发展。社会保障和就业方面支出4.58亿元,提高城乡居民基础养老金、城乡低保、城乡特困人员救助供养等补助标准,实施企业、机关事业单位退休人员养老金调标政策,落实就业创业扶持政策,保障了社会事业共建共享。卫生健康方面支出2.26亿元,落实公立医院取消药品加成财政补助政策,推动公立医院综合改革,提高城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务财政补助标准,有效提升了基层医疗服务能力。文化旅游体育与传媒方面支出3807万元,支持村综合文化服务中心、县级融媒体中心等项目建设,实施农村公益电影放映、农家书屋出版物更新等文化惠农工程,推动全民健身行动,支持图书馆、文化馆、博物馆、乡镇综合文化站免费开放。生态环保方面支出4828万元,支持大气、水、土壤污染防治,推动农村生活污水治理及监测监管能力提升,推进落实“厕所革命”和乡村风貌改造,努力补齐农村基础设施短板,县域生态环境和农村人居环境得到明显改善,人民群众获得感、幸福感显著提升。

(五)立足提质增效,提升财政运行水平一是规范预算管理硬化预算约束,严格执行人大批准预算,坚持“先有预算、后又支出”,将中央和省州提前下达转移支付纳入预算盘子,细化到具体项目,提高年初预算到位率。按照《预算法》规定,除涉密部门外全县128个单位及乡镇在政府网站公开部门预算及“三公”经费预算,做到信息公开及时、内容真实、形式规范二是严格国库集中支付管理全县所有财政性资金纳入国库集中支付,进一步强化财政资金清算,对所有支出进行实时监控,财政集中支付率达93.93%,其中授权支付占7.25%,直接支付占86.68%。按照中央、省州关于国库集中付制度改革的要求,进一步完善国库集中付制度体系,通过公开招标,除原有4家支付代理银行外,县信用联社顺利入围财政国库集中支付代理银行服务,解决了财政授权支付银行网点不足等问题,提高了基层代理业务服务质量。三是统筹盘活财政存量资金继续加大对财政结余结转资金的统筹使用力度,专项开展存量资金清理盘活工作,对结余资金及连续两年未支出的结转资金,按规定全部收回进行统筹安排清理、收回和盘活资金1.28亿元,主要用于扶贫、民生等项目支出,极大提高了财政资金运行效益。四是严格政府采购审核强化采购预算编制与执行,坚持无预算不得采购,努力提升政府采购工作服务水平,对各单位报送的采购预算通过对比网上价格,结合年度县内招标价、同类产品近段时间其他市县成交价、协议供货商备案价等进行预算审核,不断提高政府采购预算精准度全年共组织审核政府采购项目资金3.11亿元,节约资金2315万元,节约率6.9%最大限度节约和规范了财政资金支出。

(六)强化监督检查,提高财政监管能力认真组织实施财政投资评审。按照既不高估冒算,也不压低压价的原则,组织业务部门、乡镇及第三方机构县级财政投资事项开展评审共完成政府投资项目评审150个,评审资金1.91亿元,核减资金1942万元,核减率10.16%,切实提高财政资金使用效益。二是加强国有资产管理。不断强化国有资产信息化、规范化管理结合全县机构改革工作,对20个涉改部门和单位的固定资产及财政结余资金进行全面清查登记,监督开展经费资产移交工作,按相关规定和管理权限办理经费资产移交、接受、划转和处置手续,防止国有资产流失。组建成立了县振东城乡、东美文化旅游、东沃农牧、润东水务4个国有资本运营投资发展有限公司,并对老虎嘴水电厂、河滩移民服务中心等国有资产组织开展评估,按相关规定将资产划转注入公司,使国有资产资源得到保值增值,为重点项目建设提供了有效的投融资保障。三是深入开展会计监督检查对全县部分行政事业单位和24个乡镇2017-2018年财务收支及预算执行情况、惠农专户运行及财政惠民惠农补贴资金管理使用情况进行了专项检查督查,推进财政资金管理使用不断规范。实施财政票据电子化改革,累计在191个部门及乡镇安装了财务核算软件,有效提高了会计信息的规范性和准确性。四是深入开展财政惠民惠农补贴资金“一卡通”管理问题专项清理全年通过乡镇惠农专户发放至“一”资金6.38亿元。据中央及省州关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作安排部署,组织纪检监察、财政及相关业务部门,对全县“一卡通”管理问题进行全面检查和重点抽查,反馈问题256条,及时进行了“回头看”,确保问题及时整改到位,着力规范了惠民资金落实。

(七)加强债务管理,防范财政运行风险。一是加强政府债务管理严格执行政府债务限额管理和预算管理制度,争取新增政府债务限额4.55亿元,有力支持了全县重大项目建设。加强政府债务预算管理,将政府债券按要求分类纳入县级预算,报县人大审议批复后执行。二是积极偿还隐性债务加强政府隐性债务管理,通过年度预算安排、压减一般性支出等方式筹措资金,积极化解隐性债务存量,全年化解隐性债务3077.74万元。三是加大民营企业中小企业欠款清偿力度按照中央和省州要求,核定拖欠民营企业中小企业账款3757.15万元。全年共清欠2865.21万元,全面超额完成年度清欠任务。

各位代表2019年全县预算执行情况与经济运行情况总体平稳,财政收入实现收尽收,重点支出得到有效保障,但受国家宏观调控、结构性减税等因素的影响,财政收入增幅放缓新的刚性支出不断增加“保工资、保运转、保基本民生”压力增大,财政收支矛盾较为突出,绩效管理有待进一步提升这些问题需要在今后工作中认真研究,努力加以解决

 

2020年财政预算草案

 

2020年是自治县成立70周年、实现整县摘帽目标的决战决胜之年,是承上启下、冲刺攻坚的关键一年,全县经济社会发展充满了机遇和优势,做好今年财政工作,对于推动全县经济社会平稳持续健康发展,全面实现脱贫攻坚目标具有十分重要的意义。预算编制的总体思路:认真落实“以收定支”原则,收入预算通过科学分析预测,实事求是编制,支出预算坚持量入为出,坚决落实政府过紧日子过苦日子要求,从严控制和压缩“三公”经费,预算支出安排中严格落实“三保”支出在财政支出中的优先次序。严格按照零基预算新理念,打破往年基数概念和预算支出固化僵化格局,根据实际需要逐项审核预算期内各项费用的内容及开支标准是否合理,不必要的支出坚决取消,新增支出从严控制,统筹使用部门和单位结转资金,努力盘活存量、用好增量,优先保障脱贫攻坚、基本民生、生态环保、绿色发展、疫情防控等方面的资金支出需要,将更多的资金用于保障经济社会发展亟需的重点支出

县级财政收支预算

1.一般公共预算。2020年县级一般公共预算收入9749万元,增长3%。县级一般公共预算收入加上省州固定补助后,县级可用财力157362万元,加上省州提前下达专项资金等200165万元、新增一般债券资金23000万元后,按照“量入为出、收支平衡”的原则,支出预算相应安排为380527万元,具体安排如下: 

人员经费100720万元,占预算的26.47%;

单位运转经费9672万元,占预算的2.54%;

县列民生配套19485万元,占预算的5.12%;

县列专项经费15434万元,占预算的4.06%;

省州专项资金200165万元,占预算的52.6%;

债券安排支出23000万元,占预算的6.04%;

预备费3733万元,占预算的0.98%;

债券还本支出480万元,占预算的0.13%;

债券付息支出6028万元,占预算的1.58%;

上解支出1810万元,占预算的0.48%。

一般公共预算按政府功能分类科目安排378237万元,具体为:

一般公共服务支出36662万元,占预算的9.69%;

国防支出17万元,占预算的0.01%;

公共安全支出6538万元,占预算的1.73%;

教育支出50811万元,占预算的13.43%;

科学技术支出426万元,占预算的0.11%;

文化体育与传媒支出5269万元,占预算的1.39%;

社会保障和就业支出39598万元,占预算的10.47%;

卫生健康支出16956万元,占预算的4.48%;

节能环保支出3228万元,占预算的0.85%;

城乡社区支出3277万元,占预算的0.87%;

农林水支出169707万元,占预算的44.87%;

交通运输支出8326万元,占预算的2.2%;

资源勘探信息等支出534万元,占预算的0.14%;

商业服务业等支出849万元,占预算的0.23%;

金融支出19万元,占预算的0.01%;

自然资源海洋气象等支出959万元,占预算的0.25%;

住房保障支出23850万元,占预算的6.31%;

粮油物资储备支出703万元,占预算的0.19%;

灾害防治及应急管理支出692万元,占预算的0.18%;

预备费3733万元,占预算的0.99%;

债务付息支出6028万元,占预算的1.59%;

债券发行费用支出55万元,占预算的0.01%。

2.政府性基金预算。政府性基金年初结余4924万元,收入预计1.5亿元,上级补助收入5925万元,政府专项债券收入2.5亿元,政府性基金预算支出预计5.08亿元。

3.社会保险基金预算。社会保险基金年初结余2.6亿元,收入预计3.21亿元,社会保险基金支出预计2.46亿元,年末滚存结余预计3.35亿元。

二、2020年全县财政重点工作

根据对全县经济形势分析和县委、县政府关于全县经济社会发展的总体部署,全县财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对甘肃工作重要讲话和指示精神,认真落实县委十四届九次全会暨县委经济工作会议精神,紧扣实现整县摘帽和全面建成小康社会目标任务,按照稳中求进的工作基调和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的工作要求,紧紧围绕县委总体发展思路,坚持依法理财,加强收入征管,优化支出结构,推进财税改革,加大对重要领域、重点项目和关键环节的支持力度,为按期实现整县摘帽目标及全面建成小康社会提供坚实的财力保障促进全县经济社会健康平稳发展

按照以上思路,全力抓好以下工作:

(一)紧盯政策导向,积极争取各级资金支持。狠抓“三区三州”、“两州一县”、东西协作等中央层面对深度贫困地区倾斜扶持的政策机遇和时间节点,把上级支持的重点作为我们向上争取的着力点,全力争取均衡性、县级财力保障奖补、国家生态功能区等转移支付资金;加强与省上对口部门衔接,积极争取财政扶贫、教育、社会保障和就业、卫生健康、生态环保等各类专项资金,进一步扩大财政资金总量,为全面实现小康提供坚实的资金保障。目前,争取新增政府债券资金4.8亿元,其中一般债券2.3亿元,计划安排用于沿洮河经济带扶贫及乡村振兴、贫困村综合文化服务中心提升改造、卫生院建设及职工周转房建设、农村中小学教师周转房建设、县城水土治理及生态绿化、布楞沟山旱地林果产业示范园供水、锁折路拓宽改造等项目;争取专项债券2.5亿元,计划安排用于达板镇冷链物流园、第二人民医院门急诊楼、达板镇生态停车场、达板污水处理厂扩建等重点项目。已申请再融资债券1500万元,及时偿还到期政府债券本金,切实缓解全县支出压力。

(二)多点发力并进,确保财政收入稳中有进。加强财政经济运行态势研判,强化收入征管,在深入挖掘收入潜力的同时,有效加强税源管控,努力消除税率变化和过渡期收入体制调整对财政收入的影响。严格实行“收支两条线”管理,重点加强非税收入稽查,依法依规足额征收。结合全县“四带六片区”开发建设和产业发展布局,着力培育更多新的经济增长点,为财政增收奠定基础。充分发挥财政资金杆杠作用,完善融资担保体系,有效保障资金需求。通过以推进落实创业担保贷款和扶贫小额信贷等政策为载体,全方位推进实施普惠金融政策,支持中小微企业和农村合作经济组织,促进全县经济社会发展。

(三)优化支出结构,着力保障各项民生支出。在优先保障职工工资发放、机构运转的基础上,全力保障民生政策落实和重点支出项目资金需要。安排教育支出5.08亿元,落实全县高中两免资金、学前教育免保教费、班主任补助、边远山区教师生活补助、城乡义务教育公用经费和营养餐补助,实施深度贫困村中小学教师周转宿舍建设、农村边远地区中小学温暖工程、改善贫困地区薄弱学校基本办学条件等项目,确保教育均衡发展。安排社会保障支出3.96亿元,落实城乡居民基础养老金、城乡低保、城乡特困人员救助供养补助,支持就业创业扶持政策。安排卫生健康支出1.69亿元,落实城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务财政补助标准,支持提升基层医疗服务能力。安排生态造林5712万元,大力实施布楞沟生态造林、县城水土治理及生态绿化工程等项目,着力改善生态环境和人居条件。

(四)聚焦脱贫攻坚,着力加强财政资金监管。紧紧围绕实现脱贫攻坚整县摘帽和全面建成小康社会目标,进一步加大资金监管力度,深入推进涉农资金统筹整合工作,切实加大实质性整合力度,在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”,将纳入整合范围的各类资金“大类间打通、跨类别使用”,集中用于脱贫攻坚确定的项目。2020年整合9个部门、14项资金共9.09亿元(中央级7.22亿元、省级1.45亿元),占2019年整合资金规模82.31%,其农业生产方面投入5.79亿元,占比63.69%继续抓好精准扶贫专项贷款及创业担保贷款健康运行监管,引导农户将续贷资金精准用于产业发展,增强脱贫致富的内生动力,防止“一贷了之、一续了之”。持续强化扶贫资金拨付使用监管,按照“谁主管专项、谁分配资金、谁负责监管”和“谁使用资金、谁负责绩效”的原则,靠实各级各部门扶贫项目和资金监管主体责任,加强协同配合,提高支出质量,确保资金充分发挥使用效益。

深化财税改革,不断提升财政运行水平。全面贯彻落实中央、省州关于减税降费、厉行节约的各项政策,严格控制三公经费等一般性支出,坚持“三保”在财政支出中的优先顺序,重点保障民生领域支出需求加大存量资金盘活力度,将沉淀资金一律收回,统筹用于亟需支持的领域推进实施预算绩效管理,加强预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”,推动重大政策项目绩效、绩效自评以及重点绩效评价结果随同预决算报送县人大常委会,并依法予以公开。加快推进财政电子票据管理改革,继续深入推行公务卡结算制度,提高财政资金使用效率。加强对基层财务工作的培训指导,充分发挥乡镇财政所职能作用,规范提升财政惠农资金管理发放、扶贫项目资金拨付使用等基层财政工作。加强国有资产增减变动、处置申报、审批全过程动态化管理,积极盘活整合各类国有资产和资源,切实提高国有资产资源利用率

加强监督管理有效防范化解债务风险。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度,强化政府投资项目监管,除部分需重点保障的续建和民生项目外,大力压缩政府投资项目规模。加强预算审核,强化项目监管,有效压控项目成本,严控增量债务深入挖掘财政增收潜力,通过盘活土地资源等存量资产资源,实现资产变现。切实防范和化解隐性债务风险,积极落实分年度化解方案,稳妥化解隐债务存量坚持市场化法治化的原则推动融资公司市场化转型,完善融资平台公司治理机构,加快理顺政府和融资平台关系强化协调对接,积极争取债资金,节约资金成本,缓解化债压力,有效处置存量债务。加强对债资金的使用监管,充分发挥债资金撬动效益。加大对村级产业发展互助社资金监管力度,加强资金风险防控,确保互助资金运行安全,发挥带贫效益。积极筹措资金,按时偿还拖欠民营企业中小企业账款,确保全面完成清欠任务。

(七)认真履行职能,自觉接受人大政协监督。规范执行预决算编报程序,不断优化草案编制方式,完善预决算报告。坚持“先有预算后有支出”的原则,严格执行人大批准的预算对重点支出和重大项目预算进行细化,全面准确向人大反映支出预算和政策落实情况,强化预算执行约束推进预决算等信息公开工作,指导县直部门及乡镇做好本单位预决算公开,切实做到公开及时、内容规范、信息准确。按期公开政府债务信息,每半年主动人大常委会有关专门委员书面报告政府债务情况,自觉接受人大和社会各界监督。高度重视巡视巡查、审计监督等反馈问题的整改工作,及时将存在的问题整改落实到位。进一步加强国有资产管理,不断健全完善国有资产管理制度,按要求实行国有资产报告制度,推进国有资产管理公开透明。

各位代表、同志们,做好今年的财政工作任务艰巨、意义重大。我们将在县委的坚强领导下,认真落实本次大会决议,紧盯目标任务、主动服务大局,牢记使命担当、履职尽责实干,为全县如期实现脱贫小康目标和经济社会发展做出积极贡献!


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